质保体系  
质量保证体系——表一
步 骤
阶 段
内 容
负 责 部 门
名 称
依 据
第一阶段 （合同）
制造准备
一般事项包括
1.质量监督
2.质量记录
保管管理
3.质量数据收集
分析使用教育训练
合 同
↓
1.合同说明书
2.通用说明书
3.特殊说明书
1.研究消化说明书内容；
2.对合同中要求的事项以及
实现这些事项的初步意见，
按规定程序审批后，
发送有关部门贯彻执行。
厂部 总师办
生 产
计 划
↓
1.合同任务书
2.综合生产计划
1.研究消化任务书内容；
2.制定质量保证计划；
3.质量保证有关程序书的
制订、 发送和管理。
生产计划部门
质管部门
制定
技术
标准
↓
1.合同任务书
2.综合生产计划
3.质量保证计划
4.图纸标准试验程序
1. 检查、审定设计说明书 图样
和技术试验大纲；
2.技术标准的发放、管理；
3.设计改变的管理；
4.可靠性、维修的管理。 技术 。
设计部门
质管部门
作 业
计 划
↓
1.生产计划
2.图样技术标准
技术试验大纲
1.作业指导书和作业标准的
制定、发放和管理；
2.编制工艺装备计划和设备计划；
3.上述项目审查。
生产技术部门
质量保证体系——表二
步 骤
阶 段
内 容
负 责 部 门
名 称
依 据
第二阶段
（工厂内制造）
共同事项
1.工厂自行检验确认
2. 互换性置换管理
3.特定技术认定
4.现场审查
5.不良品处理
6.信息反馈处理
7.再审查标准制订
8.防止再发生措施
制造设备
装置选定
↓
1.设备计划
2.设备说明书
1.特殊工艺设备的检查、确定和管理
2.检查量具，确定装置的精度管理办法
3.设备的定期检查。
质管部门
工艺装备
制造
↓
1.图样技术标准 2.操作卡片
1.工装制造检验；
2.工装上、下场定期检查
3.工装试用（试验）
质管部门
零件制造
↓
零件加工卡片
1.零件检验；
2.特殊工艺管理；
3.无损检验
质管部门
部件装配
↓
部件装配
1.装配检验
2.胶接检验
质管部门
总 装
↓
1.制造检验记录
2.总装卡片
1.总装过程检验
2.总装完成检验
质管部门
试 验
↓
试验大纲
1.性能试验
2.机械性能试验
（轴承升温、泄漏、振动、
噪声、磨损）
质管部门
质量保证体系——表三
步 骤
阶 段
内 容
负 责 部 门
名 称
依 据
第三阶段
（器料采购，
外包加工）
共同事项
1.不良品处理
2.再审查
交 付
↓
出厂检验程序卡
1.交付产品清单检查；
2.制订产品合格证书；
3.制定交货单；
4.协作用户使用；
5.处理用户申述和意见(反馈)
6.使用数据的收集和分析
技术部门
质管部门
包装
发运
↓
包装、运输作业书
1.包装前检查
2.包装检查
3.发运检查
质管部门
生产
计划
↓
1.器料采购、外包加工计划
2.质量管理能力调查报告
3.询问书
4.认定供应厂（商）
一览表
取得供应厂商承认的质量管理能力调查书
设计部门
质管部门
选择
供应厂
（商）
↓
生产技术部门
质管部门
订货
↓
1.转包项目明细书
2.零件材料供应要领书
3.采购项目明细单
1.技术要求事项首次试验（认定试验）
2.质量管理要求事项；
质量管理制度、
质量记录、合格证书、
上级部门检查证明、
用户反映意见
质管部门
质量保证体系——表四
步 骤
阶 段
内 容
负 责 部 门
名 称
依 据
第四阶段
后续管理
供应厂
（商）
制造
加工
↓
1.技术标准
2.技术文件
3.图样
1.首次检验（技术的）
2.首次成品检查
3.定期质量检查及指导
4.转包监督
5.上级部门检查
质管部门
器材
交货
↓
1.验收检查记录
2.验收标准
1.验收检验
2.首次成品检验
3.材料试验
4.对供应厂（商）评价
5.对不良品提出改进要求
质管部门
器材保管
↓
制造过程
器材保管
贮存要点
1.定期保管检查（现场审查）
2.临时在库品检查
3.领取证明
质管部门
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